Faktúra 1170639
Dátum vyhotovenia:
29.9.2017
Faktúra doručená:
4.10.2017
Číslo objednávky:
399/1/Fa/9/2017
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservisné práce, 316.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
380,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
