Faktúra 1170625
Dátum vyhotovenia:
25.9.2017
Faktúra doručená:
29.9.2017
Číslo objednávky:
385/1/Fi/9/2017
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál na vozidlo, 57.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
