Faktúra 1170623
Dátum vyhotovenia:
27.9.2017
Faktúra doručená:
29.9.2017
Číslo objednávky:
387/1/Fi/9/2017
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
