Faktúra 1170618
Dátum vyhotovenia:
25.9.2017
Faktúra doručená:
27.9.2017
Číslo objednávky:
395/1/Ka/9/2017
Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Pred poľom 1652
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Školenie kuričov TN, NM, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
