Faktúra 1170564

Dátum vyhotovenia: 31.8.2017

Faktúra doručená: 6.9.2017

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 08/2017, 449.58 EUR

Názov položky:

Benzín 08/2017, 17.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

560,69 EUR

ceny sú vrátane DPH