Faktúra 1170541
Dátum vyhotovenia:
22.8.2017
Faktúra doručená:
25.8.2017
Číslo zmluvy:
52/4/2017
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. obal. zmes AC11, 1087.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 304,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
