Faktúra 1170540
Dátum vyhotovenia:
24.8.2017
Faktúra doručená:
25.8.2017
Číslo objednávky:
345/1/Fi/8/2017
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, 17.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
