Faktúra 1170527

Dátum vyhotovenia: 15.8.2017

Faktúra doručená: 22.8.2017

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 08/2017, 361.65 EUR

Názov položky:

Benzín 08/2017, 6.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

442,16 EUR

ceny sú vrátane DPH