Faktúra 1170514
Dátum vyhotovenia:
8.8.2017
Faktúra doručená:
11.8.2017
Číslo objednávky:
312/1/Zv/8/2017
Dodávateľ
AST Group, s.r.o.
Tamaškovičova 17/2742
917 01 Trnava
IČO: 36255998
Tamaškovičova 17/2742
917 01 Trnava
IČO: 36255998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práce žeriavom, 132 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
