Faktúra 1170499
Dátum vyhotovenia:
28.7.2017
Faktúra doručená:
7.8.2017
Číslo objednávky:
287/1/Mi/7/2017
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón opr.cesty II/501, 281.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
281,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
