Faktúra 1170469
Dátum vyhotovenia:
14.7.2017
Faktúra doručená:
31.7.2017
Číslo objednávky:
286/1/Mi/7/2017
Dodávateľ
SPOJ OCEL s.r.o.
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bet. oceľ, dielce c.II/501, 81.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
