Faktúra 1170468
Dátum vyhotovenia:
14.7.2017
Faktúra doručená:
31.7.2017
Číslo objednávky:
303/1/Mi/7/2017
Dodávateľ
Ing. Ján Babiar SPOJ-OCEL
Novomestská
907 01 Myjava
IČO: 17537452
Novomestská
907 01 Myjava
IČO: 17537452
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betonárska oceľ c. II/501, 4.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
