Faktúra 1170464

Dátum vyhotovenia: 13.7.2017

Faktúra doručená: 20.7.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06/17 NM, 54.12 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06/17 NM, 54.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

130,30 EUR

ceny sú vrátane DPH