Faktúra 1170463

Dátum vyhotovenia: 13.7.2017

Faktúra doručená: 20.7.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06/17 TN, 89.24 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06/17 TN, 890.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 175,27 EUR

ceny sú vrátane DPH