Faktúra 1170459
Dátum vyhotovenia:
12.7.2017
Faktúra doručená:
18.7.2017
Číslo zmluvy:
15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 01-06/17 MY, 55.86 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 01-06/17 MY, 683.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
739,63 EUR
ceny sú vrátane DPH