Faktúra 1170432

Dátum vyhotovenia: 1.7.2017

Faktúra doručená: 10.7.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/17 hovory, 409.76 EUR

Názov položky:

Mobily 06/17 hovory, 17.66 EUR

Názov položky:

Mobily 06/17 hovory, 54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

481,42 EUR

ceny sú vrátane DPH