Faktúra 1170420
Dátum vyhotovenia:
29.6.2017
Faktúra doručená:
6.7.2017
Číslo objednávky:
227/1/Zv/6/2017
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie plyn.zariadení Turbo, 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
