Faktúra 1170406
Dátum vyhotovenia:
27.6.2017
Faktúra doručená:
29.6.2017
Číslo objednávky:
259/1/Fi/6/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, 266.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
266,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
