Faktúra 1170402
Dátum vyhotovenia:
26.6.2017
Faktúra doručená:
29.6.2017
Číslo objednávky:
253/1/Fi/6/2017
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Piesok, 53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
