Faktúra 1170365
Dátum vyhotovenia:
31.5.2017
Faktúra doručená:
12.6.2017
Číslo objednávky:
219/1/Fa/5/2017
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 125.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
