Faktúra 1170356
Dátum vyhotovenia:
5.6.2017
Faktúra doručená:
8.6.2017
Číslo objednávky:
215/1/Fi/5/2017
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovomateriál, 194.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
