Faktúra 1170345
Dátum vyhotovenia:
31.5.2017
Faktúra doručená:
7.6.2017
Číslo zmluvy:
67/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 05/2017, 15.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
