Faktúra 1170322

Dátum vyhotovenia: 25.5.2017

Faktúra doručená: 30.5.2017

Číslo objednávky: 192/1/Mch/5/2017

Číslo zmluvy: 48/4/2016

Dodávateľ

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
IČO: 31434193

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygienické potreby, 222.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

266,57 EUR

ceny sú vrátane DPH