Faktúra 1170308
Dátum vyhotovenia:
11.5.2017
Faktúra doručená:
24.5.2017
Číslo objednávky:
126/1/Mch/3/2017
Číslo zmluvy:
56/4/2016
Dodávateľ
KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 133.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
