Faktúra 1170275

Dátum vyhotovenia: 1.5.2017

Faktúra doručená: 5.5.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 04/17 hovory, 425 EUR

Názov položky:

Mobily 04/17 hovory, 30.89 EUR

Názov položky:

Mobily 04/17 hovory, 40.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

496,59 EUR

ceny sú vrátane DPH