Faktúra 1170271
Dátum vyhotovenia:
30.4.2017
Faktúra doručená:
4.5.2017
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 04/2017, 360.38 EUR
Názov položky:
Benzín 04/2017, 8.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
442,58 EUR
ceny sú vrátane DPH