Faktúra 1170241
Dátum vyhotovenia:
17.4.2017
Faktúra doručená:
25.4.2017
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 04/2017 TN, 1541.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 850,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
