Faktúra 1170228

Dátum vyhotovenia: 15.4.2017

Faktúra doručená: 19.4.2017

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 04/2017, 159.25 EUR

Názov položky:

Benzín 04/2017, 3.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

195,03 EUR

ceny sú vrátane DPH