Faktúra 1170219
Dátum vyhotovenia:
5.4.2017
Faktúra doručená:
18.4.2017
Číslo zmluvy:
42/1/2009
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
1. mája 13
912 50 Trenčín
IČO: 36677281
1. mája 13
912 50 Trenčín
IČO: 36677281
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 03/17 MY, 180.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
