Faktúra 1170213
Dátum vyhotovenia:
5.4.2017
Faktúra doručená:
12.4.2017
Číslo objednávky:
119/1/Fi/3/2017
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 471.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
565,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
