Faktúra 1170205
Dátum vyhotovenia:
27.3.2017
Faktúra doručená:
7.4.2017
Číslo objednávky:
102/1/Fi/3/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 568.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
682,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
