Faktúra 1170182
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
3.4.2017
Číslo zmluvy:
67/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 03/17, 10.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
