Faktúra 1170171
Dátum vyhotovenia:
23.3.2017
Faktúra doručená:
29.3.2017
Číslo objednávky:
100/1/Šk/3/2017
Číslo zmluvy:
36/4/2016
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, 336 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,00 EUR
ceny sú vrátane DPH