Faktúra 1170159

Dátum vyhotovenia: 15.3.2017

Faktúra doručená: 23.3.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02/17 TN, 80.7 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02/17 TN, 756.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 004,63 EUR

ceny sú vrátane DPH