Faktúra 1170133
Dátum vyhotovenia:
8.3.2017
Faktúra doručená:
16.3.2017
Číslo objednávky:
83/1/Fi/3/2017
Dodávateľ
BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátor, 216 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
