Faktúra 1170127

Dátum vyhotovenia: 1.3.2017

Faktúra doručená: 8.3.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/17 hovory, 421.2 EUR

Názov položky:

Mobily 02/17 hovory, 98.29 EUR

Názov položky:

Mobily 02/17 hovory, 48.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

567,98 EUR

ceny sú vrátane DPH