Faktúra 1170075
Dátum vyhotovenia:
8.2.2017
Faktúra doručená:
14.2.2017
Číslo objednávky:
42/1/Fi/1/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 988.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 186,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
