Faktúra 1170042
Dátum vyhotovenia:
20.1.2017
Faktúra doručená:
6.2.2017
Číslo objednávky:
23/1/Ka/1/2017
Dodávateľ
Vranák Dušan
Dukl. hrdinov 870/6
911 05 TRENČÍN
IČO: 37128396
Dukl. hrdinov 870/6
911 05 TRENČÍN
IČO: 37128396
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie kanaliz. budov TN, 98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
