Faktúra 1170041
Dátum vyhotovenia:
27.1.2017
Faktúra doručená:
1.2.2017
Číslo objednávky:
28/1/Cb/1/2017
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Studená obal. zmes, 1170 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 404,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
