Faktúra 1170020
Dátum vyhotovenia:
17.1.2017
Faktúra doručená:
23.1.2017
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 01/2017 TN, 11772.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 126,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
