Faktúra 1170009

Dátum vyhotovenia: 15.1.2017

Faktúra doručená: 19.1.2017

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 01/17 TN, 398.56 EUR

Názov položky:

Benzín 01/17 TN, 8.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

488,11 EUR

ceny sú vrátane DPH