Faktúra 1160797
Dátum vyhotovenia:
28.12.2016
Faktúra doručená:
29.12.2016
Číslo objednávky:
467/1/Fi/12/2016
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, náradie, 106.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
