Faktúra 1160786
Dátum vyhotovenia:
31.12.2016
Faktúra doručená:
27.12.2016
Číslo zmluvy:
67/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky OKI 12/2016, 82.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
