Faktúra 1160771
Dátum vyhotovenia:
15.12.2016
Faktúra doručená:
20.12.2016
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 12/2016 TN, 213.41 EUR
Názov položky:
Benzín 12/2016 TN, 5.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
263,26 EUR
ceny sú vrátane DPH