Faktúra 1160769
Dátum vyhotovenia:
14.12.2016
Faktúra doručená:
20.12.2016
Číslo objednávky:
428/1/Mch/11/2016
Číslo zmluvy:
56/4/2016
Dodávateľ
KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 1468.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 762,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
