Faktúra 1160748
Dátum vyhotovenia:
2.12.2016
Faktúra doručená:
6.12.2016
Číslo objednávky:
385/1/Ba/10/2016
Dodávateľ
Adatex s.r.o.
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov, diek NM, 93.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
