Faktúra 1160732
Dátum vyhotovenia:
24.11.2016
Faktúra doručená:
29.11.2016
Číslo objednávky:
436/1/Fa/11/2016
Číslo zmluvy:
7010/31/2002
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umýv. stola TN, 445 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
534,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
