Faktúra 1160719
Dátum vyhotovenia:
14.11.2016
Faktúra doručená:
24.11.2016
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 10/16 TN, 77.85 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 10/16 TN, 865.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 131,61 EUR
ceny sú vrátane DPH