Faktúra 1160718
Dátum vyhotovenia:
14.11.2016
Faktúra doručená:
24.11.2016
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 10/16 NM, 62.66 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 10/16 NM, 63.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,86 EUR
ceny sú vrátane DPH