Faktúra 1160710
Dátum vyhotovenia:
9.11.2016
Faktúra doručená:
21.11.2016
Číslo objednávky:
406/1/Fi/11/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely Husquarna, 25.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
